江西省外事侨务办公室

2018年度部门决算

目    录

  第一部分  江西省外事侨务办公室部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江西省外事侨务办公室概况

一、部门主要职能

省外事侨务办公室是省政府的组成部门，主要职责是：

一、贯彻执行党和国家对外方针政策和侨务工作的政策、法规，贯彻落实省委、省政府关于外事侨务工作的指示和决定，会同有关部门研究提出执行有关外事侨务政策的具体措施；督促有关部门贯彻执行外事侨务工作的方针政策和有关规定。会同有关部门拟定地方性侨务工作法规。

二、负责外事礼宾业务管理和指导工作。办理省级领导人的对外交往事宜。

三、协调各部门的外事活动；负责或会同有关部门处理重大涉外事项。

四、归口管理因公出国（境）和邀请外国人来赣访问的工作。颁发管理因公出国人员的护照；负责办理出国人员签证和来访外国人的邀请、签证函电等业务；负责或指导对外事干部或出国人员和团组进行对外政策和外事纪律教育及业务培训。

五、协同有关部门做好国家安全及我省对外开放地区的开辟、调整工作；会同有关部门研究和处理有关口岸重大涉外事宜。

六、配合有关部门做好对外宣传及群众性的外事政策和纪律教育。统一对国际形势和重大国际问题的表态口径。会同有关部门审核重要涉外报道稿件。

七、配合纪检监察部门、国家安全及保密部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况。

八、研究侨务事业的发展规划。调查研究全省侨务工作的情况，了解掌握海外侨情。

九、贯彻执行侨务工作方针、政策、法令、法规。宣传侨务政策。

十、负责华侨、港澳同胞来赣定居的安置审核工作；指导各市、县对归侨、侨眷的扶贫救济工作和港澳同胞在赣眷属的有关工作。

十一、负责华侨、华人、港澳同胞、归侨和侨眷的来信来访工作；配合有关部门研究华侨、归侨、侨眷出入境的有关政策问题。

十二、承办省政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：省外事侨务办公室本级、省外事侨务办公室五一O办事处。

本部门2018年年末编制人数156人，其中：行政编制49人，事业编制107人；年末实有人数115人，其中:在职人员113人，离休人员2人，退休人员99人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计4148.54万元，其中年初结转和结余587.86万元，较2017年减少214.41万元，下降4.91%；本年收入合计3560.68万元，较2017年减少139.17万元，下降3.76%，主要原因是：财政拨款减少，本年无其他收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3560.68万元，占100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计4148.54万元，其中本年支出合计3552.76万元，较2017年减少222.32万元，下降5.89%，主要原因是奖励金、水电费、会议费、培训费比上年减少；年末结转和结余595.79万元，较2017年增加7.93万元，增长1.35 %，主要原因是：在日本、韩国举办文化旅游推介会及图片展费用在2019年初支付。

本年支出的具体构成为：基本支出2398.68万元，占67.52 %；项目支出1154.08万元，占32.48 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为3242.36万元，决算数为3552.76万元，完成年初预算的109.57%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2939.96万元，决算数为3267.56万元，完成年初预算的111.14%，主要原因是:年中追加了专项经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数168万元，决算数为152万元，完成年初预算的90.48%,主要原因是:年中调整了预算。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数111万元，决算数为111万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算数23.4万元，决算数为22.2万元，完成年初预算的94.87%,主要原因是:年中调整了预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2398.68万元，其中：

（一）工资福利支出1989.05万元，较2017年增加244.39万元，增长14.01%，主要原因是:住房公积金明细科目本年从对个人和家庭补助调到工资福利支出；另今年补缴了职业年金。

（二）商品和服务支出199.75万元，较2017年减少26.18万元，下降11.59%，主要原因是：邮电费、差旅费减少。

（三）对个人和家庭补助208.98万元，较2017年减少472.53万元，下降69.34%，主要原因是：住房公积金明细科目本年从对个人和家庭补助调到工资福利支出；奖励金减少。

（四）资本性支出0.89万元，较2017年减少1.11万元，下降55.5%，主要原因是：下属参公事业单位办公设备购置费减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为434万元，决算数为382.39万元，完成预算数88.11 %，决算数较2017年增加45.1万元，增长13.37%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为280万元，决算数为256.76万元，完成预算数的91.7%，决算数较2017年减少7.01  万元，下降2.66%，主要原因2018年底省领导部分出访经费在2019年初支付。

（二）公务接待费支出年初预算数为117万元，决算数为93.8万元，完成预算数的80.17%，决算数较2017年增加37.41万元，增长66.34%，主要原因是2018年9月接待了赞比亚、博茨瓦纳2位总统。

（三）公务用车购置及运行维护费支出31.84万元，其中:公务用车购置年初预算数为12万元，决算数为 12万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加12万元，增长100 %，主要原因是：一辆公务用车老旧，经批准处置后，新购置一辆公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为25万元，决算数为 19.84万元，完成预算数的79.36%，决算数较2017年增加2.7万元，增长15.75 %。主要原因是：因本办车辆老旧，维修费增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出200.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少8.23万元，下降3.94%，主要原因是：电费、邮电费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额36.65万元，其中：政府采购货物支出36.65万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是后勤中心用车；单位价值50万元以上的通用设备2台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金1749.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

    共组织对“外事侨务港澳工作经费”、“省级领导出国经费” “电子护照运行及维护费”等3个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1749.86万元。从评价情况来看，年度总体目标完成良好。

    组织对“江西省外事侨办公室本级”１个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1749.86万元。从评价情况来看，年度总体目标完成良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映项目经费支出自评结果（本办项目经费共计3个，因2个项目经费资金较少，与外事侨务港澳工作经费合并一起进行自评）。

本级项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，外事侨务港澳工作经费项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1749.86万元，执行数为1154.08万元 ，完成预算的66 %。主要产出和效果：一是谋划和部署我省外事侨务港澳工作；二是深度对接国家战略，融入国家外交大格局；三是高水平、多领域“请进来”“走出去”，积极广泛宣传文化江西；四是与国际友好城市开展实质性交流；五是开展对海外侨胞、港澳同胞及其社团的联谊工作；六是鼓励支持高等学校和科研院所扩大对外交流合作；七是严格审核审批，加强因公出国（境）管理。发现的问题及原因：由于我办少部分项目资金存在跨年实施情况，故这部分项目预算执行进度稍慢。下一步改进措施：我办将高度重视此工作，根据下一年度预算资金编制，严格督促办机关抓好预算绩效管理工作，加强执行力度的监管，提高资金使用率。

第四部分  名词解释

 一、 收入科目

1.财政拨款：指省财政批复的当年财政拨款预算。

2.其他收入：指上级补助收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、 支出科目

（一）一般公共服务（类201）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款20103）：指用于保障华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。机构正常运转、完成日常和特定的工作任务支出。

行政运行（项2010301）：指用于保障办机关和510 办事处完成日常工作任务而发生的基本支出。

一般行政管理事务（项2010302）：指用保障机关完成外事、侨务、港澳工作任务而发生的项目支出。

事业运行（项2010350）:反映事业单位的基本支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项2010399）：指用于除以上的其他支出。

2.港澳台侨事务（款20125）：指用于反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

行政运行（项2012501）：指用于华侨接待安置以及华文教育等方面的支出。

华侨事务（项2012506）：反映用于老年归侨生活补助方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类208）：指用于养老保险费用支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类210）：指用于医疗保险费用支出。

行政单位医疗：（项2101101）：指用于办机关和510 办事处干部和职工的医疗保险费用支出。

（四）住房保障支出（类221）：指用于按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

购房补贴（项2210203）：指用于从1998 年下半年停止实物分房后，对无房干部、职工发放的住房货币化改革补贴资金。

（五）年末结转和结余：是单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

（八）“三公”经费支出：纳入省财政预决算管理的“三公”

经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。