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江西省人民政府外事办公室2020年度部门预算

发布日期:2020-02-17    信息来源:省外事办公室    浏览次数:     字体:[ ]


江西省人民政府外事办公室

2020年部门预算

 

目    录

第一部分  江西省人民政府外事办公室概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

第二部分  江西省人民政府外事办公室2020年部门预算情况说明

        一、2020年部门预算收支情况说明

        二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省人民政府外事办公室2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  江西省人民政府外事办公室概况

 

一、部门主要职责

1.坚持和加强党对全省对外工作的集中统一领导,贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规以及省委、省政府关于外事、港澳工作的决策部署;围绕全省经济社会发展和外事、港澳工作开展调查研究,为省委和省政府的对外工作决策提供意见和建议;起草全省外事、港澳工作政策、规定,研究制定全省外事工作和港澳工作发展规划;负责协调处理全省重大外事工作和涉港涉澳工作。 

2.牵头做好国宾、党宾和其他重要外宾访赣的有关工作;归口协调省级领导的涉外活动;办理省领导对外交往事宜;指导有关单位做好外事礼宾工作。

3.归口管理全省因公出国(境)和邀请外国人来赣访问工作,颁发管理因公护照和因公赴港澳通行证;负责办理因公出国人员签证和来访外国人的邀请、签证函电等业务;指导对外事干部和出国(境)人员及其团组的外事政策纪律教育和业务培训。

4.归口管理全省与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的工作联络与交往;协调处理外国人在赣以及我省公民在海外的领事事务;办理领事认证;管理来赣的外国记者。

5.归口管理全省涉港涉澳事务。负责统筹、指导我省与港澳各领域的交流合作;协调处理港澳同胞的来信来访工作,依法保护港澳同胞在赣的合法权益;负责港澳同胞捐赠的接受工作,并参与对捐赠财产使用与管理的监督。

6.负责全省国际友好城市缔结与交流;协调全省与外国友好城市的交往活动;指导民间对外交往工作;负责我省社会组织参与国际非政府组织活动的协调管理工作。

7.贯彻落实总体国家安全观,牵头或会同有关部门处置全省重大涉外和涉港涉澳突发事件。

8.配合纪检监委部门、国家安全及保密部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况。

9.完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

2020江西省人民政府外事办公室共有预算单位2个,包括江西省人民政府外事办公室本级和510 办事处,编制人数小计152人,其中:行政编制人数45人,参照公务员管理的事业编制人数76人,全部补助事业编制人数23人,自收自支编制人数8人,实有人数小计211人,其中:在职人数小计108人,包括行政在职人数43人,参照公务员管理的事业单位在职人数51人,全部补助事业在职人数13人,自收自支在职人数1人,离休人数小计2人,退休人数小计99人,遗属人数2人。

第二部分 江西省人民政府外事办公室

2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020江西省人民政府外事办公室收入预算总额为4785.9万元,较上年增加1956.18万元,其中: 一般公共预算拨款收入3675.9万元,较上年预算安排增加1119.1万元;事业单位经营收入310万元,较上年预算安排增加310万元;上年结转(结余)800万元,较上年预算安排增加527.08万元。

(二)支出预算情况

2020江西省人民政府外事办公室支出预算总额为4785.9万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出3431.6万元,较上年预算安排增加1517.5万元,包括:工资福利支出2751.31万元,商品和服务支出630.88万元,对个人和家庭的补助34.41万元,资本性支出15万元;项目支出1354.3万元,较上年预算安排增加438.68万元,其中:商品和服务支出1329.3万元,资本性支出25万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出4423.2万元,较上年预算安排增加1893.88万元,社会保障和就业支出129.3万元,较上年预算安排减少38.7万元;卫生健康支出213.3万元,较上年预算安排增加104.3万元;住房保障支出20.1万元,较上年预算安排减少3.3万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2751.31万元,较上年预算安排增加1113.28万元;商品和服务支出1960.18万元,较上年预算安排增加902.42万元;对个人和家庭的补助34.41万元,较上年预算安排减少47.9万元;资本性支出40万元,较上年预算安排减少11.62万元。

(三)财政拨款支出情况

2020江西省人民政府外事办公室财政拨款支出预算总额3675.9万元,较上年预算安排增加1119.1万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出3313.2万元,社会保障和就业支出129.3万元,卫生健康支出213.3万元,住房保障支出20.1万元

按支出经济分类划分:基本支出3121.6万元,较上年预算安排增加1464.8万元,包括:工资福利支出2694.81万元,商品和服务支出377.38万元,对个人和家庭的补助34.41万元,资本性支出15万元;项目支出554.3万元,较上年预算安排减少345.7万元,包括:商品和服务支出529.3万元,资本性支出25万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算377.38万元,比2019年预算增加183.62万元,增长94.77%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额 40 万元,其中:政府采购货物预算 40万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日,部门共有车辆  3  辆,其中,一般公务用车  3  辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目2 个,涉及资金     554.3万元,其中:二级项目 2个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目1个,涉及资金 364.3万元),涉及资金554.3万元。

(九)外事侨务综合事务管理一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

一级项目概述:做好新形势下全省外事港澳工作,维护因公电子护照系统的正常运行。

外事港澳电子护照运维工作经费二级项目

1)项目概述:做好新形势下全省外事港澳工作,维护因公电子护照系统的正常运行。

2)立项依据:根据省委、省政府的要求及省人民政府外事办公室“三定方案”设立该项目。

3)实施主体:江西省人民政府外事办公室本级。

4)实施方案:全面贯彻落实党的十九大精神,按照中央对外方针政策和战略部署,紧紧围绕省委省政府中心工作,进一步加强党对外事工作的集中统一领导,以积极有效地扩大江西对外开放为主题,全面推进外事港澳工作的创新协同发展;整合涉外资源,在服务江西开放发展上有新作为;发挥职能优势,在服务群众开放需求上有新作为,为建设富裕美丽幸福江西作出新贡献。  

5)实施周期:2020年度

6)年度预算安排:2020 年拟安排该项目一般公共预算364.3万元

7)绩效目标和指标:

二、2020年“三公经费预算情况说明

2020江西省人民政府外事办公室"三公"经费一般公共预算安排385.4万元,其中:

因公出国(境)费259.6万元,比上年减少20.4万元, 主要原因是:严格执行中央八项规定精神,从严从紧控制“三公”经费,压减因公出国(境)费用。

公务接待费113.2万元,比上年减少3.8万元, 主要原因是:严格执行中央八项规定精神,从严从紧控制“三公”经费,压减公务接待费支出。     

公务用车运行维护费12.6万元,比上年减少12.4万元, 主要原因是:严格执行中央八项规定精神,从严从紧控制“三公”经费,压减公务用车费用

公务用车购置费0万元,比上年减少18.12万元,主要原因是:2020年度本办无购置计划。

第三部分  江西省人民政府外事办公室2020年部门预算表

(详见附表)江西省人民政府外事办公室2020年部门预算表.pdf

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行(项2010301):指用于保障办机关和510 办事处完成日常工作任务而发生的基本支出。
        (二)一般行政管理事务(项2010302):指用于保障机关完成外事、港澳工作任务而发生的项目支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项2080505):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出

(四)行政单位医疗(项2101101):指用于办机关和510 办事处干部和职工的医疗保险费用支出。基本医疗保险缴费经费支出。

(五)购房补贴(项2210203):指用于从1998 年下半年停止实物分房后,对无房干部、职工发放的住房货币化改革补贴资金。

 

 

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