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江西省人民政府外事办公室2019年度部门决算

发布日期:2020-08-20    信息来源:外事办公室    浏览次数:     字体:[ ]


江西省人民政府外事办公室

2019年度部门决算

 

   

第一部分  江西省人民政府外事办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 江西省人民政府外事办公室概况

 

一、部门主要职能

(一)坚持和加强党对全省对外工作的集中统一领导,贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规以及省委、省政府关于外事、港澳工作的决策部署;围绕全省经济社会发展和外事、港澳工作开展调查研究,为省委和省政府的对外工作决策提供意见和建议;起草全省外事、港澳工作政策、规定,研究制定全省外事工作和港澳工作发展规划;负责协调处理全省重大外事工作和涉港涉澳工作。 

(二)牵头做好国宾、党宾和其他重要外宾访赣的有关工作;归口协调省级领导的涉外活动;办理省领导对外交往事宜;指导有关单位做好外事礼宾工作。

(三)归口管理全省因公出国(境)和邀请外国人来赣访问工作,颁发管理因公护照和因公赴港澳通行证;负责办理因公出国人员签证和来访外国人的邀请、签证函电等业务;指导对外事干部和出国(境)人员及其团组的外事政策纪律教育和业务培训。

(四)归口管理全省与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的工作联络与交往;协调处理外国人在赣以及我省公民在海外的领事事务;办理领事认证;管理来赣的外国记者。

(五)归口管理全省涉港涉澳事务。负责统筹、指导我省与港澳各领域的交流合作;协调处理港澳同胞的来信来访工作,依法保护港澳同胞在赣的合法权益;负责港澳同胞捐赠的接受工作,并参与对捐赠财产使用与管理的监督。

(六)负责全省国际友好城市缔结与交流;协调全省与外国友好城市的交往活动;指导民间对外交往工作;负责我省社会组织参与国际非政府组织活动的协调管理工作。

(七)贯彻落实总体国家安全观,牵头或会同有关部门处置全省重大涉外和涉港涉澳突发事件。

(八)配合纪检监委部门、国家安全及保密部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况。

(九)完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 2个,包括:省人民政府外事办公室本级和510办事处

本部门2019年年末实有人数210人,其中在职人员109人,离休人员 2人,退休人员99人。

 


第二部分  2019年度部门决算表

 







 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计4606.09万元,其中年初结转和结余370.85万元,较2018年减少217.01万元,下降36.92%;本年收入合计4235.24万元,较2018年增加674.56万元,增长18.94%,主要原因是:财政拨款收入和其他收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3996.03万元,占总收入94.35%,其他收入239.21万元,占总收入5.65%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计4606.09万元,其中本年支出合计3728.25万元,较2018年增加175.49万元,增长4.94%,主要原因是:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出增加;年末结转和结余877.83万元,较2018年增加282.04万元,增长47.34%,主要原因是:财政拨款支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出2779.24万元,占本年支出的74.55%;项目支出949.01万元,占本年支出的25.45%; 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2829.72万元,决算数为3489.04万元,完成年初预算的123.3%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为2529.32万元,决算数为3150.34万元,完成年初预算的124.55%,主要原因是:年中追加了预拨“中国共产党的故事”专题宣介会活动经费。

(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为38.3万元,主要原因是:根据工作需要,年末增加了专项经费。

(三)社会保障和就业支出年初预算数168万元,决算数为168万元,完成年初预算的100%。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数109万元,决算数为109万元,完成年初预算的100%。

(五)住房保障支出年初预算数23.4万元,决算数为23.4万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2540.03万元,其中:

(一)工资福利支出2235.02万元,较2018年增加245.97万元,增长12.37%,主要原因是:奖金支出比上年增加。

(二)商品和服务支出226万元,较2018年增加26.25万元,增长13.14%,主要原因是:其他交通费、其他商品服务支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出79.01万元,较2018年减少129.97万元,下降62.19%,主要原因是:根据机构改革要求本办侨务职能划归统战部,2019年度无归侨补贴支出。

(四)资本性支出0万元,较2018年0减少0.89万元,增下降100%,主要原因是:2019年基本支出中无办公设备购置支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为440万元决算数为368.25万元,完成预算的83.69%,决算数较2018年减少14.14万元,下降3.7 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为280万元,决算数为269.85万元,完成预算的96.38%,决算数较2018年增加13.09万元,增长5.1%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制出国人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为117万元,决算数为  90.02万元,完成预算的76.94%,决算数较2018年减少3.78万元,下降4.03%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制接待费用支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出8.38万元,其中公务用车购置年初预算数为18万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年减少12万元,下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:根据《江西省党政机关公务用车管理实施办法》,公务用车(不含特种专业技术用车)由省管局统一采购配备,年中调减了2019年购车预算;公务用车运行维护费支出年初预算数为25万元,决算数为8.38万元,完成预算的33.52%,决算数较2018年减少11.46万元,下降57.76%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:汽车修理费、汽油费减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出226万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加32.24万元,增长16.64%,主要原因是:主要原因是:2019年度考录4人,调入1人,增加了其他交通费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额33.66万元,其中:政府采购货物支出33.66万元。授予中小企业合同金额33.66万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额33.66万元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及资金949.54万元,占一般公共预算项目支出总额的51.98%。

共组织对“省级领导出国经费”“外事侨务港澳工作经费”“电子护照运行及维护绩效”3个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出949.54万元。从评价情况来看,年度总体目标完成良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映省级领导出国经费、外事侨务港澳工作经费、电子护照运行及维护绩效自评结果。(本办自评的项目经费共计3个,其中2个项目经费资金较少,与外事侨务综合事务管理合并一起进行自评)。

外事侨务港澳工作经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.6分。该项目全年预算数为949.54万元,执行数为910.71万元,完成预算的96%。主要产出和效果:一是牵头筹办省主要领导出访活动,引领推动全省开放发展;二是精心接待国内外重要来访团组,讲好中国故事和江西故事。三是“一带一路”沿线国家为重点深化对外交流合作。四是全力拓展国际友城工作平台。五是全力筹办重大涉外活动。六是持续深化赣港澳交流合作。发现的问题及原因:外事工作受国际形势等多种不确定因素影响,支出进度难以准确预计和把握。下一步改进措施:更科学化、精细化编制预算,抓好预算绩效管理工作,加强执行力度的监管,提高资金使用率。

 

第四部分  名词解释

 

一、 收入科目

(一)财政拨款:指省财政批复的当年财政拨款预算。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、 支出科目

(一)行政运行(项2010301):反映行政单位(包括参公单位)

未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二)一般行政管理事务(项2010302):反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)其他文化体育与传媒支出(项2079999):反映事业单位的基本支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)行政单位医疗:(项2101101):指用于办机关和510 办事处干部和职工的医疗保险费用支出。

(六)购房补贴(项2210203):指用于从1998 年下半年停止实物分房后,对无房干部、职工发放的住房货币化改革补贴资金。

(七)“三公”经费支出:纳入省财政预决算管理的“三公”

经费,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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