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江西省人民政府外事办公室本级2022年单位预算

发布日期:2022-02-22    信息来源:综合处    浏览次数:     字体:[ ]


江西省人民政府外事办公室本级2022年单位预算


目    录


第一部分  江西省人民政府外事办公室本级概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  江西省人民政府外事办公室本级2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 江西省人民政府外事办公室本级2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明


第四部分  名词解释


第一部分  江西省人民政府外事办公室本级概况


一、单位主要职责

1.坚持和加强党对全省对外工作的集中统一领导,贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规以及省委、省政府关于外事、港澳工作的决策部署;围绕全省经济社会发展和外事、港澳工作开展调查研究,为省委和省政府的对外工作决策提供意见和建议;起草全省外事、港澳工作政策、规定,研究制定全省外事工作和港澳工作发展规划;负责协调处理全省重大外事工作和涉港涉澳工作。 

2.牵头做好国宾、党宾和其他重要外宾访赣的有关工作;归口协调省级领导的涉外活动;办理省领导对外交往事宜;指导有关单位做好外事礼宾工作。

3.归口管理全省因公出国(境)和邀请外国人来赣访问工作,颁发管理因公护照和因公赴港澳通行证;负责办理因公出国人员签证和来访外国人的邀请、签证函电等业务;指导对外事干部和出国(境)人员及其团组的外事政策纪律教育和业务培训。

4.归口管理全省与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的工作联络与交往;协调处理外国人在赣以及我省公民在海外的领事事务;办理领事认证;管理来赣的外国记者。

5.归口管理全省涉港涉澳事务。负责统筹、指导我省与港澳各领域的交流合作;协调处理港澳同胞的来信来访工作,依法保护港澳同胞在赣的合法权益;负责港澳同胞捐赠的接受工作,并参与对捐赠财产使用与管理的监督。

6.负责全省国际友好城市缔结与交流;协调全省与外国友好城市的交往活动;指导民间对外交往工作;负责我省社会组织参与国际非政府组织活动的协调管理工作。

7.贯彻落实总体国家安全观,牵头或会同有关部门处置全省重大涉外和涉港涉澳突发事件。

8.配合纪检监委部门、国家安全及保密部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况。

9.完成省委、省政府交办的其他任务。


二、机构设置及人员情况

2022年江西省人民政府外事办公室本级内设机构数9个,编制人数小计61人,其中:行政编制人数45人,参照公务员管理的事业编制人数16人。实有人数小计95人,其中:在职人数小计55人,行政在职人数42人,参照公务员管理的事业单位在职人数13人。离休人数小计1人,退休人数小计39人。


第二部分  江西省人民政府外事办公室本级2022年单位预算表

(详见附表)江西省人民政府外事办公室本级2022年单位预算表.xls


第三部分  江西省人民政府外事办公室本级2022年单位预算情况说明


一、2022年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年江西省人民政府外事办公室本级收入预算总额为3077.48万元,较上年预算安排增加39.23万元;财政拨款收入2303.27万元,较上年预算安排减少131.63万元;其他收入75万元,较上年预算安排增加75万元;国库集中支付网上结转590.84万元,较上年预算安排增加265.85万元;其他资金(结转结余)108.37万元,较上年预算安排增加30.01万元。

(二)支出预算情况

2022年江西省人民政府外事办公室本级支出预算总额为3077.48万元,较上年预算安排增加39.23万元; 其中:

按支出项目类别划分:基本支出2173.07万元,较上年预算安排增加188.17万元;其中:工资福利支出1775.2万元,商品和服务支出361.31万元,对个人和家庭的补助16.56万元,资本性支出20万元。项目支出904.4万元,较上年预算安排减少148.95万元;其中:商品和服务支出891.91万元,资本性支出12.49万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2828.34万元,较上年预算安排减少36.71万元;社会保障和就业支出122.92万元,较上年预算安排增加39.32万元;卫生健康支出108.46万元,较上年预算安排增加32.86万元;节能环保支出6万元,较上年预算安排增加6万元;住房保障支出11.76万元,较上年预算安排减少2.24万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1775.2万元,较上年预算安排增加85万元;商品和服务支出1253.22万元,较上年预算安排减少10.63万元;对个人和家庭的补助16.56万元,较上年预算安排减少0.34万元;资本性支出32.49万元,较上年预算安排减少34.81万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年江西省人民政府外事办公室本级财政拨款支出预算总额为2303.27万元,较上年预算安排减少131.63万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2060.13万元,社会保障和就业支出122.92万元,卫生健康支出108.46万元,住房保障支出11.76万元。

按支出项目类别划分:基本支出1883.27万元,较上年预算安排减少101.63万元;其中:工资福利支出1560.4万元,商品和服务支出286.31万元,对个人和家庭的补助16.56万元,资本性支出20万元。项目支出420万元,较上年预算安排减少30万元;其中:商品和服务支出420万元。

(四)政府性基金情况

2022年江西省人民政府外事办公室本级政府性基金支出预算为0,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2022年江西省人民政府外事办公室本级国有资本经营支出预算为0,没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算181.69万元,比2021年预算减少6.96万元,降低3.69%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年政府采购总额64.18万元,其中: 政府采购货物预算30.98万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算33.2万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车实有数3辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)外事专项经费情况说明

1.外事专项经费项目

1)项目概述:该项目为当年项目,主要是为组织和协调处理重要外事工作和涉外活动,做好外宾接待工作。做好新形势下全省外事(港澳)工作,统筹“引进来”“走出去”,构建全面开放新格局,积极推进民间交往,开创交流合作新局面。

2)立项依据:根据省委、省政府的要求及“三定方案”制定年度工作计划。

3)实施主体:江西省人民政府外事办公室本级

4)实施方案:主要是为组织和协调处理重要外事工作和涉外活动,做好外宾接待工作。做好新形势下全省外事(港澳)工作,统筹“引进来”“走出去”,构建全面开放新格局,积极推进民间交往,开创交流合作新局面。

5)实施周期:2022年度。

6)年度预算安排:2022年安排该项目一般公共预算200万元。

7)绩效目标和指标

重点项目绩效目标表

( 2022年度)

项目名称

外事专项经费

主管部门

江西省人民政府外事办公室

实施单位

江西省人民政府外事办公室本级

项目属性

当年项目

项目日期范围

2022年1月1日

2022年12月31日

项目资金
(万元)

年度资金总额

200

其中:财政拨款

200

其他资金

0

年度绩效目标

根据本办的主要职能,按照中央对外方针政策和战略部署,紧紧围绕省委省政府中心工作,进一步加强党对外事工作的集中统一领导,以积极有效地扩大江西对外开放为主题,全面推进外事港澳电子护照运维工作的创新协同发展;整合涉外资源,在服务江西开放发展上有新作为;发挥职能优势,在服务群众开放需求上有新作为,为建设富裕美丽幸福江西作出新贡献。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

外事接待团组数

>= 10 个

全省外事培训场次

>= 2 次

外事工作会议次数

>= 2 次

领保宣传培训次数

>= 1次

领保宣传次数

>= 1次

友城活动次数

>= 3次

质量指标

外事接待任务完成率

>= 90 %

外事培训班完成率

>= 90 %

友城活动完成率

>= 90 %

领保宣传培训班

>= 90 %

时效指标

外事接待工作保障及时性

及时

友城活动开展及时性

及时

外事培训班完成时效性

及时

领保宣传培训开展及时性

及时

成本指标

全年外事接待费用总额

<= 112.5万元

效益指标

社会效益指标

对外交往情况

得到提升

加强我省公民海外安全意识

得到提升

服务我省因公出国、 赴港澳日常工作顺利开展,加强政治、经济、文化等方面的友好交流合作

得到提升

生态效益指标



可持续影响指标

各项工作流程机制健全性

健全

满意度指标

满意度指标

培训内容与效果满意度

>= 80 %

社会公众满意度

>= 80 %

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江西省人民政府外事办公室本级"三公"经费一般公共预算安排294.7万元,其中:

因公出国169.6万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与2021年持平。

公务接待112.5万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与2021年持平。

公务用车运行12.6万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与2021年持平。

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与2021年持平。


第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行(项2010301):指用于保障办本级完成日常工作任务而发生的基本支出。
      (二)一般行政管理事务(项2010302):指用于保障机关完成外事、港澳工作任务而发生的项目支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项2080505):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(四)行政单位医疗(项2101101):指用于办本级干部和职工的基本医疗保险缴费经费。

(五)能源节约利用(项2111001):指用于办机关能源节约利用方面的支出。

(六)购房补贴(项2210203):指用于从1998 年下半年停止实物分房后,对无房干部、职工发放的住房货币化改革补贴资金。 


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