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江西省外事制证中心2022年单位预算

发布日期:2022-02-22    信息来源:综合处    浏览次数:     字体:[ ]


江西省外事制证中心2022年单位预算


目    录


第一部分  江西省外事制证中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  江西省外事制证中心2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 江西省外事制证中心2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明


第四部分  名词解释


第一部分  江西省外事制证中心概况


一、单位主要职责

承担全省因公护照(因公赴港澳通行证)、因公签证(APEC商务旅行卡)、领事认证等技术性、事务性、服务性工作;机关后勤服务工作。


二、机构设置及人员情况

2022年江西省外事制证中心内设机构数0个,原因是:根据编办下达的“三定”方案,单位未设置内设机构;编制人数小计18人,其中:全部补助事业编制人数18人。实有人数小计25人,其中:在职人数小计14人,全部补助事业在职人数14人。退休人数小计9人,遗属人数2人。


第二部分  江西省外事制证中心2022年单位预算表

(详见附表)江西省外事制证中心2022年单位预算表.xls


第三部分  江西省外事制证中心2022年单位预算情况说明


一、2022年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年江西省外事制证中心收入预算总额为500.15万元,较上年预算安排增加500.15万元;财政拨款收入368.15万元,较上年预算安排增加368.15万元;事业单位经营收入120万元,较上年预算安排增加120万元;其他收入12万元,较上年预算安排增加12万元。

(二)支出预算情况

2022年江西省外事制证中心支出预算总额为500.15万元,较上年预算安排增加500.15万元; 其中:

按支出项目类别划分:基本支出380.15万元,较上年预算安排增加380.15万元;其中:工资福利支出352.39万元,商品和服务支出24.26万元,资本性支出3.5万元。项目支出120万元,较上年预算安排增加120万元;其中:商品和服务支出118万元,资本性支出2万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出448.68万元,较上年预算安排增加448.68万元;社会保障和就业支出26.11万元,较上年预算安排增加26.11万元;卫生健康支出22.67万元,较上年预算安排增加22.67万元;住房保障支出2.69万元,较上年预算安排增加2.69万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出352.39万元,较上年预算安排增加352.39万元;商品和服务支出142.26万元,较上年预算安排增加142.26万元;资本性支出5.5万元,较上年预算安排增加5.5万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年江西省外事制证中心财政拨款支出预算总额为368.15万元,较上年预算安排增加368.15万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出316.68万元,社会保障和就业支出26.11万元,卫生健康支出22.67万元,住房保障支出2.69万元。

按支出项目类别划分:基本支出368.15万元,较上年预算安排增加368.15万元;其中:工资福利支出340.39万元,商品和服务支出24.26万元,资本性支出3.5万元。

(四)政府性基金情况

2022年江西省外事制证中心政府性基金支出预算为0,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2022年江西省外事制证中心国有资本经营支出预算为0,没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位为非行政参公单位,无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年政府采购总额7.5万元,其中:政府采购货物预算5.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)出国(境)业务经费项目情况说明

1.出国(境)业务经费项目

1)项目概述:该项目为当年项目,我单位将收取的因公签证、领事认证、APEC 等代办服务费、出国免签证明费等经营性收入上缴财政纳入预算管理;该项目支出主要用于各国使领馆因公签证费、领事认证送签费、电子护照工本费、领事认证标贴等方面的费用。

2)立项依据:根据本单位工作职责及工作计划。

3)实施主体:江西省外事制证中心。

4)实施方案:根据我中心职能,加强因公出访管理、护照等外事涉外管理,提高外事管理水平;坚持外事为民,服务经济社会发展,做好签证业务、APEC卡业务、领事认证业务相关保障工作,为市民和企业提供优质高效的服务等目标。

5)实施周期:2022年度

6)年度预算安排:2022年安排该项目资金120万元。

7)绩效目标和指标

重点项目绩效目标表

( 2022年度)

项目名称

出国(境)业务经费

主管部门

江西省人民政府外事办公室

实施单位

江西省外事制证中心

项目属性

当年项目

项目日期范围

2022年1月1日

2022年12月31日

项目资金
(万元)

年度资金总额

120

其中:财政拨款

0

其他资金

120

年度绩效目标

根据我中心工作职能,加强因公出访管理、护照等外事涉外管理,提高外事管理水平;坚持外事为民,服务经济社会发展,做好签证业务、APEC 卡业务、领事认证业务相关保障工作,为市民和企业提供优质高效的服务等目标。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

领事认证办理本数

>= 1000 本

APEC 卡代办数

>= 50张

质量指标

签证业务服务水平达标率

>= 98 %

领事认证文书正确率

>= 90 %

时效指标

因公出国签证审核流转工作的及时性

<= 5个工作日

领事认证代办工作及时性
 

<= 5个工作日

成本指标

领事认证代办成本

<=60万元

效益指标

社会效益指标

对外交往增长情况

增长

生态效益指标



可持续影响指标

各项工作流程机制健全性

健全

满意度指标

满意度指标

申办人员满意度

>= 80 %


二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江西省外事制证中心"三公"经费一般公共预算安排0万元,其中:

因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:   本单位当年未安排该项经费支出。

公务接待0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:本单位当年未安排该项经费支出。

公务用车运行0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:本单位当年未安排该项经费支出。

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:本单位当年未安排该项经费支出。


第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)事业运行(项2010350):指用于保障省外事制证中心完成日常工作任务而发生的基本支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项2080505):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(三)事业单位医疗(项2101102):指用于省外事制证中心干部和职工基本医疗保险缴费经费。

(四)购房补贴(项2210203):指用于从1998 年下半年停止实物分房后,对无房干部、职工发放的住房货币化改革补贴资金。 


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